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所在地: | 湖北 武漢 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-26 03:56 |
最后更新: | 2023-11-26 03:56 |
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6、確定內審人員
7、編寫(xiě)內審檢查表
審核小組成員,針對于審核目的、范圍、依據,有針對性地編寫(xiě)審核檢查表,突出此次審核的目的是體系的改善還是部門(mén)與流程的改善,還是全面的整改與梳理。
8、內審的項目的重審討論
檢查表出來(lái)之后,內審組再一次進(jìn)行集合評審檢查表的內容,剔除多余與重復的審核內容,補充不足之處,批注重點(diǎn)等等。
9、進(jìn)行內部審核
按照審核計劃的內容執行,審核日期可以是隨機的,也可以是有計劃性的,但一定要盡可能多的發(fā)現問(wèn)題。
10、內部審核結果匯總
結果匯總到審核組長(cháng)處,并開(kāi)會(huì )討論分析此次審核發(fā)現的問(wèn)題。匯成書(shū)面的審核報告交給管代或最高管理者,為下一部的管理評審做準備。
如果是單獨部門(mén)或流程內審,可以在這會(huì )上討論并制定相關(guān)的糾正預防措施即可,這可以視問(wèn)題的嚴重程度靈活運用。
11、管理評審
召開(kāi)管理評審會(huì )議,針對審核發(fā)現的問(wèn)題制定相應的糾正預防措施,有則改之無(wú)則加勉。
12、內審結果的跟進(jìn)
使所有的措施得到落實(shí)并產(chǎn)生績(jì)效。
13、結案
所有的措施進(jìn)行結果跟進(jìn)與效果評估,形成標準。
這樣做的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)
優(yōu)點(diǎn):使內部審核更有針對性,可細可全,更加專(zhuān)業(yè)與客觀(guān),能使更多問(wèn)題進(jìn)行浮現。
缺點(diǎn):審核周期變長(cháng),信息篩選變得更加多,對內審員的能力要求高。